1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-131-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2782-40-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2782-40-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación . Comuna La Ligua Impuesto 82156 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CITYQALIZER Razón Social COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA R.U.T. 76.097.178-2 Sucursal CITYQALIZER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 2 Unidad Tampón automatic T-2 azul 2   $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800 31201509 Cinta adhesiva de nilon 5 Unidad Cinta adhesiva de papel crepado impregnado 30mts. X 5cm. 5   $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 1 Unidad Notebook Samsung R425 AMD Athlon II M320 2.1GHz 2GB 320GB 14" ATI DVDRW 6C W7 St 1   $ 399.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.700 $ 399.700

Total Neto	$ 432.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.156
TOTAL OC	$ 514.556