1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-147-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-03-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN OF. 10 ESC. G-14 (SEP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 35924,369757 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANJOSEAGRICOLA Razón Social COMERCIALIZADORA AGRICOLA SAN JOSE LIMITADA R.U.T. 76.836.600-4 Sucursal SANJOSEAGRICOLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad no definida SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ESCUELA CARLOS ARISTIA RUIZ, SEGÚN DETALLE DE COTIZACIÓN QUE SE ADJUNTA. DÍA 10 DE ABRIL 2019 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ESCUELA CARLOS ARISTIA RUIZ, SEGÚN DETALLE DE COTIZACIÓN QUE SE ADJUNTA. DÍA 10 DE ABRIL 2019 $ 189.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.076 $ 189.076

Total Neto	$ 189.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.924
TOTAL OC	$ 225.000