1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-172-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2782-66-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2782-66-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de la Ligua R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Ligua R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación . Comuna La Ligua Impuesto 12065 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICRACK Razón Social GABRIEL EUGENIO QUILODRAN GONZALEZ R.U.T. 13.688.881-1 Sucursal VICRACK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 50 Unidad CUADERNOS UNIVERSITARIOS,100 HOJAS CUADRICULADAS   $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.750 $ 24.750 41111604 Reglas 20 Unidad REGLAS TARNSPARENTES,40 Y 60 CM.10 C/U   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 44121701 Lápiz pasta 50 Unidad LAPICES PASTA BIC NEGROS-1 CAJA DE 50 UNID.   $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.750 $ 5.750 60121501 Rotuladores de base acuosa 40 Unidad PLUMONES DE PIZARRA PELIKAN;20 NEGRO;10 AZUL; 10 ROJO   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 63.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.065
TOTAL OC	$ 75.565