1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-176-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2782-66-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2782-66-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de la Ligua R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Ligua R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación . Comuna La Ligua Impuesto 6992 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TINTAS Y TONER Razón Social Judy Hernandez Suarez R.U.T. 6.553.402-9 Sucursal TINTAS Y TONER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 4 Unidad TINTAS IMPRESORAS,EPSON STYLUS C67 SET DE COLORES (AMARILLAS,CALIPSO,FUCCIA)   $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400 12171703 Tintas 6 Unidad TINTAS IMPRESORAS,EPSON STYLUS C67 NEGRAS   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 12171703 Tintas 4 Unidad TINTAS IMPRESORAS,C-79 SET DE COLORES(AMARILLAS,CALIPSO FUCCIA)   $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400

Total Neto	$ 36.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.992
TOTAL OC	$ 43.792