1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-179-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2782-87-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2782-87-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación . Comuna La Ligua Impuesto 37075,84 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camilo Enrique Espinoza Martinez Razón Social CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ R.U.T. 9.689.608-5 Sucursal Camilo Enrique Espinoza Martinez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 18 Unidad 18 PLANCHAS DE ZINC ESTÁNDAR 3.66 MTS. DE 0.45   $ 9.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.636 $ 165.636 31161607 Pernos de expansión 500 Unidad 500 PERNOS AUTOPERFORANTES PARA TECHO DE 12X12 MM.   $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500

Total Neto	$ 195.136
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.076
TOTAL OC	$ 232.212