1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-197-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2015 Nombre de la Orden de Compra OF.Nº298 MATERIALES ESC.D-4A SEP DESDE 2782-59-R115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2782-59-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación . Comuna La Ligua Impuesto 36213,43 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIO ULLOA STEFFENS Razón Social CLAUDIO PATRICIO ULLOA STEFFENS R.U.T. 13.482.772-6 Sucursal CLAUDIO ULLOA STEFFENS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101707 Cables de retención 4 Unidad 4 Rollos de cable UTP cat5e 305 Mts 4 Rollos de cable UTP cat5e 305 Mts $ 37.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.960 $ 151.960 22101707 Cables de retención 3 Unidad 3 Swich 16b DES-1016A10/100 3 Swich 16b DES-1016A10100 $ 12.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.637 $ 38.637

Total Neto	$ 190.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.213
TOTAL OC	$ 226.810