1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-237-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-06-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES LICEO PULMAHUE MEMO N°18 PIE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 32141,863 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EL ALTO Razón Social FIGUEROA Y ARRATIA LIMITADA R.U.T. 76.462.400-9 Sucursal COMERCIAL EL ALTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida MATERIALES, SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN QUE SE ADJUNTA. MATERIALES, SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN QUE SE ADJUNTA. $ 169.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.168 $ 169.168

Total Neto	$ 169.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.142
TOTAL OC	$ 201.310