1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-24-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2782-15-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2782-15-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación . Comuna La Ligua Impuesto 73446,4 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HAVI Razón Social DAGOBERTO ANDRES GONZALEZ VARGAS R.U.T. 8.778.176-3 Sucursal COMERCIAL HAVI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 20 Unidad galvanos de material acrilico de alta calidad y transparencia, de 10 mm. de grosor para ser tallados en laser, con base de madera de no menos de 20x14 cms.   $ 19.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.560 $ 386.560

Total Neto	$ 386.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.446
TOTAL OC	$ 460.006