1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-244-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION JARDIN PULMAHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 127, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 25650 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 127, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FueraPlaga Razón Social SERVICAS SPA R.U.T. 76.503.993-2 Sucursal FueraPlaga Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85111513 Servicios de desinsectación 1 Unidad no definida     $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000

Total Neto	$ 135.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.650
TOTAL OC	$ 160.650