1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-253-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2782-91-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2782-91-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación . Comuna La Ligua Impuesto 18007,25 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor itg ltda. Razón Social IMPORTADORA INTERNATIONAL TECHNICS GRAPHICS LIMITA R.U.T. 76.493.820-8 Sucursal itg ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 2 Unidad TONER JET LASER M 1132 MER-HP COLOR NEGRO   $ 29.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.600 $ 59.600 14111509 Artículos de papelería 125 Unidad INSUMOS POUCHES 125 MIC OFICIO 292 X 420 MM (PPC 05)   $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.250 $ 17.250 44103504 Espirales de encuadernación 25 Unidad ESPIRALES 25 (4) 45 MM   $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.875 $ 1.875 44103504 Espirales de encuadernación 50 Unidad ESPIRALES 50 (4)29 MM   $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 44103504 Espirales de encuadernación 25 Unidad ESPIRALES 25 (4) 29 MM   $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050 $ 2.050 44103504 Espirales de encuadernación 100 Unidad ESPIRALES 100 (5) 10 MM   $ 96,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600

Total Neto	$ 94.775
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.007
TOTAL OC	$ 112.782