1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-259-AG20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-07-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES OF. 13 ESC, G-6 MOVÁMONOS FAEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 108060,504202 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOCARQUER GABRIEL E HJOS LTDA Razón Social MOCARQUER GABRIEL E HJOS LTDA R.U.T. 81.152.700-9 Sucursal MOCARQUER GABRIEL E HJOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181512 Asientos de inodoro 1 Unidad no definida COMPRA MATERIALES SEGÚN DETALLE DE COTIZACIÓN QUE SE ADJUNTA. COMPRA MATERIALES SEGÚN DETALLE DE COTIZACIÓN QUE SE ADJUNTA. $ 568.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 568.739 $ 568.739

Total Neto	$ 568.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.061
TOTAL OC	$ 676.800