1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-261-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2782-45-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas TRANSCURRIDO UN PERIODO DE 9 MESES EL PROVEEDOR NO SE HIZO RESPONSABLE CON LA ENTREGA DE LOS PRODUCTO SOLICITADOS. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2782-45-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación . Comuna La Ligua Impuesto 88350 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad de Inversiones y Comercio B&S Ltda. Razón Social SOC DE INVERSIONES Y COMERCIO B & S LIMITADA R.U.T. 77.847.760-2 Sucursal Sociedad de Inversiones y Comercio B&S Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111606 Pizarra 2 Unidad 2 Pizarra 2 x 1 Corcho Pizarra 2 x 1 Corcho $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 45121515 Videocámaras portátiles 1 Unidad 1 Filmadora, Panasonic HCV 700 Filmadora, Panasonic HCV 700 $ 375.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000

Total Neto	$ 465.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.350
TOTAL OC	$ 553.350