1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-283-SE14 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 19-08-2014 Nombre de la Orden de Compra UNIFORMES JARDIN SANTA TERESA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveedor indica que no tiene el producto en bodega, quien no aceptara la orden. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2782-91-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación . Comuna La Ligua Impuesto 29412 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CANADA LTDA- Casa Matriz Razón Social COMERCIAL CANADA LTDA R.U.T. 78.882.880-2 Sucursal COMERCIAL CANADA LTDA- Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102901 Prendas de deporte y buzos de mujer 2 Unidad 2 calzas Verde botella deportivas 1.L 1.M Calzas de algodon de acuerdo a lo solicitado $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800 53102901 Prendas de deporte y buzos de mujer 10 Unidad 10 calzas Azul marinas deportivas 1.L 1.S 8.M Calzas de algodon de acuerdo a lo solicitado $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000

Total Neto	$ 154.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.412
TOTAL OC	$ 184.212