1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-283-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2015 Nombre de la Orden de Compra MOVILIZACION ESC. G17 - G5 - F11 MEMO Nº 41 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2782-100-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación . Comuna La Ligua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Propetur Razón Social YAMILE TERESA SILVA VERGARA R.U.T. 5.586.016-5 Sucursal Propetur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 11 Unidad TRANSPORTE CON ASIENTOS RECLINABLES CINTURÓN DE SEGURIDAD. SE ADJUNTA ARCHIVO CON CALENDARIO DE LOS DÍAS A REALIZAR TRASLADOS. Van cap. 7 paxs., modelo Chevrolet Astro, Full Equipo, Cinturones de Seguridad. Incluye: Conductor y Combustible. Valor por día: 35.000.- Valor Exento de I.V.A. $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.000 $ 385.000

Total Neto	$ 385.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 385.000

Justificación de exención de impuesto