1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-304-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2782-141-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2782-141-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de la Ligua R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Ligua R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación . Comuna La Ligua Impuesto 25478,05 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE MERCADERIA DIRECCION DE ENTREGA SANTA TERESA Nº 813 LA LIGUA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surti Ventas Limitada Razón Social SURTI VENTAS LIMITADA R.U.T. 76.462.500-5 Sucursal Surti Ventas Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 80 Resma RESMA MARCA EQUALIT PAPEL TAMAÑO :40 CARTA: 40 OFICIO   $ 1.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.200 $ 125.200 44122001 Archivadores de fichas 15 Unidad ARCHIVADORES LOMO GRUESO (AUCA OFICIO)   $ 593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.895 $ 8.895

Total Neto	$ 134.095
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.478
TOTAL OC	$ 159.573