1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-32-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2022 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTOS OF. N01 LICEO PULMAHUE PRO-RETENCIÓN. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2782-5-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 127, LA LIGUA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 2065148 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Wircom Razón Social Wircom Telecomunicacione SPA R.U.T. 76.248.928-7 Sucursal Wircom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Kit IMPLEMENTOS DE CONECTIVIDAD LICEO PULMAHUE, SEGÚN DETALLE EN ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE SE ADJUNTAN. Productos en stock y entrega en 48hrs $ 10.869.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.869.200 $ 10.869.200

Total Neto	$ 10.869.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.065.148
TOTAL OC	$ 12.934.348