1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-324-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2782-168-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2782-168-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación . Comuna La Ligua Impuesto 142120 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lerucks Razón Social SOC COMERCIAL LERUCK S LIMITADA R.U.T. 78.558.030-3 Sucursal lerucks Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102504 Guantes o manoplas 340 Unidad GUANTES ESTUDIANTILES( 100 TALLA 8 - 63 TALLA 10 - 92 TALLA 12 - 70 TALLA 14 - 15 TALLA GRANDE S) ELASTICADOS, TRAMA Y URDIDO STRECH, 80% POLIESTER, 10% ALGODON, 10% POLYAMIDA   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748.000 $ 748.000

Total Neto	$ 748.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.120
TOTAL OC	$ 890.120