1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-326-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES APOYO PEDAGOGICO, OF. N°68 ESC. D-4 (SEP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2782-12-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 127, LA LIGUA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204002 del sistema GUBERNAMENTAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 521631,13 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribucion Global Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA R.U.T. 76.100.732-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribucion Global Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Kit MATERIALES, SEGUN DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO (67 LINEAS) MARCAS ARTEL, PILOT,, ISOFIT,, PAPER MATE,, TORRE O EQUIVALENTE MATERIALES ESCOLARES $ 2.745.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.745.427 $ 2.745.427

Total Neto	$ 2.745.427
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 521.631
TOTAL OC	$ 3.267.058