1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-387-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION MINI BUS SPRINTER MERCEDES BENZ, DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación . Comuna La Ligua Impuesto 41154 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Osvaldo Razón Social Patricio Pozo pozo R.U.T. 13.947.618-2 Sucursal Patricio Osvaldo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida MANTENCION MINI BUS SPRINTER ( CORREA DE ACCESORIOS MULTIFUNCION, TENSOR CORREA DE ACCESORIOS, RODAMIENTOS GUIA CORREA, MANO DE OBRA.) MANTENCION MINI BUS SPRINTER ( CORREA DE ACCESORIOS MULTIFUNCION, TENSOR CORREA DE ACCESORIOS, RODAMIENTOS GUIA CORREA, MANO DE OBRA.) $ 216.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.600 $ 216.600

Total Neto	$ 216.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.154
TOTAL OC	$ 257.754