1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-395-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2023 Nombre de la Orden de Compra IMP. DEPORTIVOS ESC. E-10 OF. N°76 (PRO-RETENCIÓN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204002 del sistema SISTEMA GUBERNAMENTA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 100043,781515 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lerucks Razón Social SOC COMERCIAL LERUCK S LIMITADA R.U.T. 78.558.030-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal lerucks Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161607 Raquetas de tenis 1 Unidad no definida IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN QUE SE ADJUNTA. IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN QUE SE ADJUNTA. $ 526.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 526.546 $ 526.546

Total Neto	$ 526.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.044
TOTAL OC	$ 626.590