1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-398-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2782-187-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2782-187-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de la Ligua R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Ligua R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación . Comuna La Ligua Impuesto 102075,6 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aukinko Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKINKO LTDA R.U.T. 86.442.000-1 Sucursal Aukinko Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101510 Libros de lectura de entretención 10 Unidad LIBROS DE TEXTURAS DE GENERO   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.820 $ 37.820 56101515 Camas 5 Unidad CAMAS APLILABLES DE PLASTICO RESISTENTES   $ 39.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.750 $ 199.750 60141101 Juegos educativos 30 Unidad 10 ROMPECABEZAS DE 6 A 9 PIEZAS EN MADERA 10 MEMORICE DE MADERA   $ 9.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.670 $ 299.670

Total Neto	$ 537.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.076
TOTAL OC	$ 639.316