1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-412-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2782-152-L113 JARDIN EL CARMEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2782-152-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación . Comuna La Ligua Impuesto 8225,1 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMBAR Razón Social COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA R.U.T. 76.097.178-2 Sucursal COMBAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad 2 RODILLOS DE 18" RODILLOS DE 18" $ 2.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.720 $ 4.720 41121806 Ampolletas de laboratorio 6 Unidad 6 AMPOLLETAS DE AHORRO ENERGIA DE 13 WATTS. ILUMINA 25 WATTS MODELO ESPIRA AMPOLLETAS DE AHORRO ENERGIA DE 13 WATTS. ILUMINA 25 WATTS MODELO ESPIRA $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600 60121205 Pastillas de témpera 1 Unidad 1 PAQUETE DE PASTILLAS PARA LIMPIEZA FOSA VERDE Y BLANCA PAQUETE DE PASTILLAS PARA LIMPIEZA FOSA VERDE Y BLANCA $ 22.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.970 $ 22.970

Total Neto	$ 43.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.225
TOTAL OC	$ 51.515