1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-421-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2782-161-L113 JARDIN EL CARMEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2782-161-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación . Comuna La Ligua Impuesto 17504,32 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santa Maria Comercial Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRALES LUIS ALBER R.U.T. 76.228.563-0 Sucursal Santa Maria Comercial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131611 Gorras de quirófano 8 Unidad COFIAS O GORRO PARA CUBRIR EL PELO COFIAS O GORRO PARA CUBRIR EL PELO ,PRECIO INCLUYE VALOR DE ENVIO $ 2.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.064 $ 20.064 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 8 Unidad 8 PECHERAS DE PLASTICOS, 2 TALLA L,3 TALLA M,2 TALLA S,1 TALLA XL. PECHERAS DE PLASTICOS $ 9.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.064 $ 72.064

Total Neto	$ 92.128
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.504
TOTAL OC	$ 109.632