1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-46-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2782-2-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2782-2-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación . Comuna La Ligua Impuesto 95950 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JACQUELINE VIGOUROUX STECK Razón Social JACQUELINE CECILIA VIGOUROUX STECK R.U.T. 9.233.732-4 Sucursal JACQUELINE VIGOUROUX STECK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111907 Diario mural y accesorios 21 Unidad Diario Mural 21 Corcho con aluminio 1.00x80   $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.000 $ 441.000 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 4 Unidad PIZARRA ACRILICA 1,20 X 0,80   $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000

Total Neto	$ 505.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.950
TOTAL OC	$ 600.950