1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-545-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN ESC. G-5 OF. N°43 PRO-RETENCIÓN. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 70004,55 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORAS BAMBINOS Razón Social COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 76.303.039-3 Sucursal DISTRIBUIDORAS BAMBINOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221102 Harina de trigo 1 Unidad no definida ALIMENTOS, SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN QUE SE ADJUNTA. ALIMENTOS, SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN QUE SE ADJUNTA. $ 368.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.445 $ 368.445

Total Neto	$ 368.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.005
TOTAL OC	$ 438.450