1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-555-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2782-256-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2782-256-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación . Comuna La Ligua Impuesto 49875 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor centro de eventos doña anita Razón Social COMERCIAL DONA ANITA LIMITADA. R.U.T. 76.096.311-9 Sucursal centro de eventos doña anita Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 25 Unidad SERVICIO DE ATENCION Y ALIMENTACION PARA FUNCIONARISO DAEM EN JORNADA DE TRABAJO Y REFLEXION PARA EL DIA 26 DEL CORRIENTES,LOCAL QUE ESTE UBICADO EN ZONA DE OLMUE, QUE CONTENGA LO SIGTES:DESAYUNO TIO CONTINENTAL, ALMUERZO SEGUN OPCIONES,ONCE,SPA.ETC.   $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.500 $ 262.500

Total Neto	$ 262.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.875
TOTAL OC	$ 312.375