1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-655-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES MEMO N°36 A.C SEP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204009 del sistema SISTEMA DE CONTABILI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 61103,99999886 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HAVI Razón Social DAGOBERTO ANDRES GONZALEZ VARGAS R.U.T. 8.778.176-3 Sucursal COMERCIAL HAVI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 6 Unidad no definida TÓNER LANIER SP4510. TÓNER LANIER SP4510. $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 12171703 Tintas 14 Unidad no definida TINTAS EPSON 656 PARA IMPRESORA SISTEMA CONTINUO. TINTAS EPSON 656 PARA IMPRESORA SISTEMA CONTINUO. $ 7.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.594 $ 111.600

Total Neto	$ 321.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.104
TOTAL OC	$ 382.704