1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-67-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2782-26-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2782-26-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación . Comuna La Ligua Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Olicop Razón Social HECTOR LAUTARO CARVAJAL CAMPOS R.U.T. 7.372.621-2 Sucursal Olicop Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad SERVICIO DE MANT. Y REPARACION FOTOC. MARCA RICOH MOD AFICIO 1900:DESARME,AJUSTE Y LUBRICACION,CAMBIO DE UNI. DE IMAGEM,REVELADOR,LAMINA DE LIMPIEZA,05 ENGRANAJES DE UNI.DE REVELADO,RODILLO DE UNID.DE FUSION,DE CORREA DE UNI. DF.REARME Y VERIFICAR.   $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200