1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-7-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALAS, PROGRAMA MAS CAPAZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ANTECEDENTES INCOMPLETOS SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y TTR. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2782-201-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación . Comuna La Ligua Impuesto 1004174,7 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA PAZ Razón Social CONSTRUCTORA PAZ LIMITADA R.U.T. 76.216.301-2 Sucursal CONSTRUCTORA PAZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos 1 Unidad “OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SALAS DEL ESTABLECIMIENTO ASOCIADAS AL PROGRAMA MÁS CAPAZ "SEGUN ARCHIVO ADJUNTO BASES ADMINISTRATIVAS. Empresa con experiencia en trabajos solicitados $ 5.285.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.285.130 $ 5.285.130

Total Neto	$ 5.285.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.004.175
TOTAL OC	$ 6.289.305