1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-70-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2782-28-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2782-28-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación . Comuna La Ligua Impuesto 34779,5 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BANQUETERIAANDES Razón Social OSVALDO DEL TRANSITO PEREZ BARRAZA R.U.T. 14.278.972-8 Sucursal BANQUETERIAANDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 70 Unidad SERVICIOS DE ATENCIONES, PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR PARA EL DIA VIERNES 26 DE ABRIL EN EL SALON MUNICIPAL LA LIGUA.COFFE BRACK, PEITI-BOUHCE- VARIOS JUGOS Y BEBIDAS SANDWICH, DULCES,MANTELERIAY PERSONAL PARA SERVIR.   $ 2.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.050 $ 183.050

Total Neto	$ 183.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.780
TOTAL OC	$ 217.830