1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-731-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MOVILIZACIÓN ESC. G-14 SEP OF. N 668. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2782-19-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación . Comuna La Ligua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alfer tur Razón Social JOSE ABEL HESMER BECERRA LEIVA R.U.T. 7.822.408-8 Sucursal alfer tur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad SERV. DE MOVILIZACIÓN PARA 79 PERSONAS, DESDE ESC. CARLOS ARIZTÍA RUIZ TRAPICHE LGTOMA A SANTIAGO (TELEFÉRICO Y ZOOLÓGICO), PARA EL DÍA 26/10/2017. BUS CONFORTABLE, CINTURÓN DE SEGURIDAD Y AIRE ACONDICIONADO. MAYOR ESPECIFICACIÓN EN ARCHIVO ADJUNTO. 2 BUSES EJECUTIVO DE CAPACIDAD DE 45 ASIENTOS,RECLINABLE,CINTURON DE SEGURIDAD,MUSICA,VIDEO AIRE ACONDICIONADO Y BAÑO $ 770.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770.000 $ 770.000

Total Neto	$ 770.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 770.000

Justificación de exención de impuesto