1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-855-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MOVILIZACION, ESC G-3. SEP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2782-16-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 127, LA LIGUA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 127, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 127, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FABIAN RODRIGO Razón Social FABIAN RODRIGO ROJAS BARRAZA R.U.T. 13.750.665-3 Sucursal FABIAN RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101502 Autobuses 1 Unidad BUS CAPACIDAD 40 PERSONAS, SERVICIO DE MOVILIZACIÓN GIRA DE ESTUDIO. SE ADJUNTAN BASES DE LICITACIÓN CON REQUERIMIENTOS PARA PARTICIPAR. BUS CAPACIDAD 40 PERSONAS, ASIENTOS RECLINABLES, CINTURON DE SEGURIDAD, BAÑO, RADIO, TV, FRAZADAS, ALMOHADAS, COMBUSTIBLE, 2 CHOFERES, VIAJE ESPECIAL SEGÚN ITINERARIO Y FECHAS ESTABLECIDAS, ACEPTAMOS LAS CONDICIONES IMPUESTAS EN LAS BASES. $ 3.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500.000 $ 3.500.000

Total Neto	$ 3.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.500.000

Justificación de exención de impuesto