1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-975-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2016 Nombre de la Orden de Compra DIFUSION EN RADIO CEA MEMO 52 MOVAMONOS FAEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación . Comuna La Ligua Impuesto 67058,823535 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad radiodifusora y televisión Crystal Limita Razón Social SOC RADIODIFUSORA Y TELEVISION CRYSTAL LIMITADA R.U.T. 78.474.340-3 Sucursal Sociedad radiodifusora y televisión Crystal Limita Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191510 Comunicaciones bilaterales por radio 1 Unidad no definida 10 AVISOS DIARIOS, REPARTIDOS 5 10 AVISOS DIARIOS, REPARTIDOS 5 $ 352.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.941 $ 352.941

Total Neto	$ 352.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.059
TOTAL OC	$ 420.000