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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2783-1017-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2783-733-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Facturación |
Portales 555 La Ligua |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Portales 555 La Ligua |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL HAVI |
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Razón Social |
DAGOBERTO ANDRÉS GONZÁLEZ VARGAS
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R.U.T. |
8.778.176-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL HAVI |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25132002
| Globos de aire caliente | 18 | Bolsa | BOLSA DE GLOBOS LARGOS COLORES SURTIDOS, 50 UNID. EL TOTAL INCLUYE IVA | |
$ 2.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 53.820
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$ 53.820
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60103605
| Recursos de fiestas multiculturales | 300 | Pack | SET DE COTILLON FIESTA (INCLUYE: 2 CORBATA, 1 COLLAR, 1 ANTIFAZ). EL TOTAL INCLUYE IVA | |
$ 2.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 795.000
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$ 795.000
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Total Neto
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$ 848.820
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 848.820
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.