1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-1035-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor elmiradorlaligua Razón Social GASTON OMAR ARCAYA PIZARRO R.U.T. 9.227.608-2 Sucursal elmiradorlaligua Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 25 Unidad no definida PINO BRUTO 2 X 3   $ 2.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.800 $ 52.800 11121603 Troncos 40 Unidad no definida GUARDA POLVO 3   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 60122301 Juncos de cestería 50 Unidad no definida JUNQUILLO 1/4 RODON   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 11121603 Troncos 4 Unidad no definida PINO CEPILLADO 1 X 6   $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.920 $ 11.920

Total Neto	$ 215.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 215.720

Justificación de exención de impuesto