1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-1053-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra PUBLICACIÓN LETRERO CAMINERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 307040 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLEAR CHANNEL CHILE PUBLICIDAD LIMITADA Razón Social CLEAR CHANNEL CHILE PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 84.383.200-8 Sucursal CLEAR CHANNEL CHILE PUBLICIDAD LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida RUTA 5 NORTE, SECTOR CATAPILCO A LA LIGUA KM 140.624 TRANSITO DE SUR A NORTE. MES DE ENERO 2018 $ 916.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 916.000 $ 916.000 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida RUTA 5 NORTE, SECTOR CATAPILCO A LA LIGUA KM 140.624 TRANSITO DE SUR A NORTE. MES DE FEBRERO 2018 $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 1.616.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 307.040
TOTAL OC	$ 1.923.040