1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-1057-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2783-60-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2783-60-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 652498 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN Razón Social CRISTIAN ZAMORA GONGORA R.U.T. 12.820.208-0 Sucursal CRISTIAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 7700 Bolsa BOLSITAS DE NAVIDAD, CON MOTIVOS NAVIDEÑOS, REVISAR ANEXO ADJUNTO PARA LLENAR OBLIGATORIAMENTE BOLSITAS DE NAVIDAD CONTIENEN LO SIGUIENTE: 1 JUGO SOPROLE DE 200CC 1 MINI GALLETA ARCO 1 COYAC BOWLING 6 MASTICABLES FRUTAL 6 PASTILLAS SURTIDAS SERRANO 1 DOBLON COSTA SEGÚN LO SOLICITADO EN ANEXO ADJUNTO $ 446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.434.200 $ 3.434.200

Total Neto	$ 3.434.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 652.498
TOTAL OC	$ 4.086.698