1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-1064-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2783-65-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2783-65-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 La Ligua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 765380,99 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Musan Razón Social COMERCIAL MUSAN SPA R.U.T. 77.640.582-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Musan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141302 Sets de construcción 1 Global MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE FERRETERIA PARA USO EN PISCINA MUNICIPAL (VER ANEXO ADJUNTO PARA LICITAR) Se cotiza totalidad de productos solicitados según requerimiento técnico $ 4.028.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.028.321 $ 4.028.321

Total Neto	$ 4.028.321
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 765.381
TOTAL OC	$ 4.793.702