1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-113-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2783-2-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2783-2-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 La Ligua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 1335695,06 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLEM SERVICIOS INDUSTRIALES LIMITADA Razón Social SOLEM E.I.R.L R.U.T. 76.350.969-9 Sucursal SOLEM SERVICIOS INDUSTRIALES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE 5 VIVIENDAS SEGÚN SE ESPECIFICA EN ANEXOS, DEBE POSTULAR POR LA TOTALIDAD DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA se oferta según lo solicitado. $ 2.773.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.773.109 $ 2.773.109 72102002 Revestimiento de plástico o de materiales estructurales a prueba de intemperie, ignífugo e impermeable 1 Unidad MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE 5 VIVIENDAS SEGÚN SE ESPECIFICA EN ANEXOS, DEBE POSTULAR POR LA TOTALIDAD DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA se oferta según lo solicitado. $ 4.256.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.256.865 $ 4.256.865

Total Neto	$ 7.029.974
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.335.695
TOTAL OC	$ 8.365.669