1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-11336-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2783-11313-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2783-11313-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de la Ligua R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Ligua R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 30708,1496 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pukara Razón Social Ingrid Hormazábal Roman R.U.T. 12.226.896-9 Sucursal Pukara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad   COCTAIL PARA 50 PERSONAS, INCLUIR (POR PERSONA) BEBIDA O JUGO NATURAL, AGUA MINERAL, DULCES DE COCTEL (LIGUANOS) PAN DE MOLDE AVE PIMENTON, TAPADITOS JAMON, CANAPES SURTIDOS, SERVICIO DE GARZON, LUGAR HABILITADO PARA LA RECEPCIÓN EN LA CIUDAD DE LA LIGUA $ 161.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.622 $ 161.622

Total Neto	$ 161.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.708
TOTAL OC	$ 192.330