1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-115-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2783-74-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas programa mejorando la empleabilidad de las mujeres jefas de hogar Proveniente de Licitación 2783-74-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de la Ligua R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Ligua R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna -1 Impuesto 45472,32 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CLUB DE LEONES DE OLMUE R.U.T. 75.927.200-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas o anteojos(valores más IVA) 20 Unidad Lentes de gafas o anteojos(valores más IVA) lentes de cerca $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.580 $ 149.580 42142902 Lentes de gafas o anteojos(Valores más IVA) 12 Unidad Lentes de gafas o anteojos(Valores más IVA) lentes de lejos $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.748 $ 89.748

Total Neto	$ 239.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.472
TOTAL OC	$ 284.800