1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-1162-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 69996,90155 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gabriela andrea Razón Social MUEBLE HOGAR E.I.R.L. R.U.T. 76.358.409-7 Sucursal gabriela andrea Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 6 Unidad no definida TERCIADO ESTRUCTURAL 9MM   $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.086 $ 70.084 11121603 Troncos 15 Unidad no definida PINO BRUTO 2 X 6   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.415 $ 50.420 11121603 Troncos 80 Unidad no definida PINO BRUTO 2 X 2   $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.720 $ 90.757 11121603 Troncos 170 Unidad no definida PINO BRUTO 1 X 3 X 3.20 MTS.   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.080 $ 157.144

Total Neto	$ 368.405
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.997
TOTAL OC	$ 438.402