1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-1169-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 20225 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Vasquez Razón Social CRISTIAN LUIS VASQUEZ NAMBRARD R.U.T. 12.534.680-4 Sucursal Cristian Vasquez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141200 2239-17-lp14   8   (1291721 )EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIRADA INFANTIL PISO GOMA EVA UNIDAD 1317634 (1291721) EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIRADA INFANTIL PISO GOMA EVA UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $1440 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 11.520,00 $ 96.000 $ 107.520

Total Neto	$ 107.520
Descuento	$ 1.075
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.225
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 126.670