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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2783-120-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-01-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REGULARICESE LA CONTRATACIÓN DE DIFUSIÓN RADIAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Portales 555 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Facturación |
Portales 555 La Ligua |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Portales 555 La Ligua |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Daniel Alberto |
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Razón Social |
COMERCIAL BOSQUES DE MONTEMAR SPA
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R.U.T. |
76.260.404-3 |
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Sucursal |
Daniel Alberto |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43191510
| Comunicaciones bilaterales por radio | 10 | Unidad no definida | DIFUSIÓN RADIAL EN RADIO SER FM, DIAL 92.9 (DEL 13 DE
ENERO DEL 2020 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020). SEGÚN DECRETO DE ALCALDÍA 698/2020. LA CONTRAPARTE MUNICIPAL SERA COMUNICACIONES MUNICIPALES, QUIENES VISARAN LAS FACTURAS MENSUALES PARA PAGO RESPECTIVO. | 8 FRASES RADIALES DIARIAS DE 30 SEGUNDOS DE LUNES A SÁBADO. DESDE EL 13 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020. VALORES INCLUYEN IVA. |
$ 200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.000.000
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$ 2.000.000
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Total Neto
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$ 2.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 2.000.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.