1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-1230-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE BOMBA DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 25702,82 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria higuerillas Razón Social SANCHEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 50.340.420-6 Sucursal ferreteria higuerillas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad no definida CONTROL ELEC. PRESION PS-04A 10A 220V MAX 2HP FELKOS LEO KOSLAN #104844   $ 25.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.202 $ 25.202 40151510 Bombas de agua 1 Unidad no definida ELECTRO BOMBA PEDROLLO CPM 158 1HP 220V KOSLAN #100369   $ 110.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.076 $ 110.076

Total Neto	$ 135.278
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.703
TOTAL OC	$ 160.981