1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-1241-MC18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION DE ORNAMENTACION NAVIDEÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nelly Vargas Razón Social NELLY ELIZABETH VARGAS MORALES R.U.T. 7.940.446-2 Sucursal Nelly Vargas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32111503 Diodos emisores de luz (LED) 13 Unidad no definida MANGUERAS LED BLANCO   $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.400 $ 127.400 45111614 Proyector de pantalla de cristal líquido 3 Unidad no definida PROYECTOR NAVIDEÑO   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 32111503 Diodos emisores de luz (LED) 2 Unidad no definida CORTINAS LED   $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 60141001 Balones o pelotas de juguete 10 Unidad no definida PELOTITAS ADORNOS   $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 31201515 Cintas de papel 10 Unidad no definida CINTAS   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 10161602 Poinsetias o flores de Pascua 20 Unidad no definida ADORNOS DE FLOR   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800

Total Neto	$ 327.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 327.200

Justificación de exención de impuesto