1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-145-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2783-39-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208999 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 159504,24 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HAVI Razón Social DAGOBERTO ANDRÉS GONZÁLEZ VARGAS R.U.T. 8.778.176-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL HAVI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101609 Ornamentos y decoraciones 1 Global ELEMENTOS DE ORNAMENTACION SEGUN LISTADO. EL LLENADO DE LOS ANEXOS ADJUNTOS ES OBLIGATORIO, SOLO SE RECIBIRAN OFERTAS POR EL TOTAL DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS, ENTREGA INMEDIATA.   $ 839.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 839.496 $ 839.496

Total Neto	$ 839.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.504
TOTAL OC	$ 999.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.778.176-3 Ver adjunto