1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-184-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-05-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE BOLSAS PARA ASPIRADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de la Ligua R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Ligua R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 35442,6 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LCingenieria Razón Social CANTO RAMIREZ PATRICIO ORLANDO Y OTRO R.U.T. 53.306.018-8 Sucursal LCingenieria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 30 Unidad no definida BOLSAS DE PAPEL PARA ASPIRADORA   $ 6.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.540 $ 186.540

Total Neto	$ 186.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.443
TOTAL OC	$ 221.983