1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-187-SE23 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 10-03-2023 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACIÓN CIERRE PROGRAMA CLUB DE EXPLORADORE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 La Ligua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401008 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 86250,5 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ICIS Ltda. Razón Social INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL DE SISTEMAS LIMITADA R.U.T. 79.716.980-3 Sucursal ICIS Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24122001 Botellas para apretar 50 Unidad no definida BOTELLA DE ALUMINIO CON IMPRESIÓN   $ 5.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.950 $ 270.950 53102503 Sombreros 50 Unidad no definida SOMBRERO TIPO ZAFARI   $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 510.950
Descuento	$ 57.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.250
TOTAL OC	$ 540.200