1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-215-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO VENTILADORES CON NEBULIZADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 558823,52949 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marucela Alejandra Razón Social SERVICIOS LAS PATAGUAS SPA R.U.T. 77.106.716-6 Sucursal Marucela Alejandra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101604 Ventiladores 1 Unidad no definida ARRIENDO DE 30 VENTILADORES PEDESTAL NEBULO FAN NEW. MARCA IPAC POR AJUSTE AUTOMÁTICO DE PROGRAMA $ 2.941.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941.176 $ 2.941.176

Total Neto	$ 2.941.176
Descuento	$ 1
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 558.824
TOTAL OC	$ 3.500.000